一、部门职能职责

best365体育入口中文版由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，best365体育入口中文版部门预算只包括学院本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括学院的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款；支出既包括保障学院基本运行的各项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数3681.86万元，其中，一般公共预算财政拨款1946.45万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1735.41万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数3681.86万元，其中，教育支出3078.27万元，社会保障和就业支出480.41万元，住房保障支出123.18万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入3681.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：best365体育入口中文版2016年一般公共预算基本支出2768.86万元，其中：人员经费2025.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费743.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）项目支出：2016年年初预算数为913.00万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中债务利息支出28.00万元，主要用于支付银行贷款利息方面；债务还本支出400.00万元，主要用于偿还债务本金方面；培训处专项255.00万元，主要用于培训处日常办公费、会议费、劳务费等各项业务方面；招生工作经费230万元，主要用于招生宣传广告费、交通费、印刷费等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1.学院运行经费：2016年本院的学院运行经费财政拨款预算1691.45万元，较2015年预算增加379.71万元，增长28.95%。（学院运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况：best365体育入口中文版2016年“三公”经费预算数为70.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费35.00万元（公务用车购置费0万元、公车运行费35.00万元），公务接待费35万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少23.66万元，下降25.26%。减少原因为本年度没有因公出国（镜）支出，且按政策要求减少公务接待费支出和公务车运行费支出。

                                   best365体育入口中文版                                                                                    2016年2月19日